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| 企业不相容职务的分离控制制度建立分析 | |
| 作者姓名： | 肖立群 |
| 作者单位： | 贵州中电振华信息产业有限公司,贵阳,550018 |
| 摘 要： | 不相容职务的分离控制是内部控制制度的基础,制定内部控制需要对不相容职务进行界定.本文主要介绍了不相容职务分离控制的涵义、内容、设计原则并对其在我国企业中的实施现状进行了分析. |
| 关 键 词： | 不相容职务 分离控制 内部控制制度 内部牵制 |
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