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| 企业内部控制与风险管理流程文件经验谈 | |
| 引用本文： | 牟军.企业内部控制与风险管理流程文件经验谈[J].经营管理者,2014(8):230. |
| 作者姓名： | 牟军 |
| 作者单位： | 河南省洛阳市中铁隧道集团有限公司企划部; |
| 摘 要： | 正随着《中央企业全面风险管理指引》和《企业内部控制基本规范》及一系列相关指引的发布和国家相关部委的要求,企业建立内部控制和风险管理体系在各企业开始进入管理的全面提升阶段,但是在内部控制与风险管理体系建设的过程中大家遇到一个普遍性问题,就是流程文件的编制没有什么可以参考的资料和标准,下面就笔者在从事内部控制与风险管理体系流程文件的理解和编制过程中的经验与大家共同探讨。 |
| 关 键 词： | 流程说明 企业内部控制 风险管理体系 文件说明 全面风险管理 相关方 中央企业 管理体系建设 信息化建设 控制矩阵 |
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